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出口退稅

報關單上有一項商品不b辦理出口退稅怎么處理呢?

2021-03-11 18:48


  Q:一張報關單上,有2項商品,其中第一項為不退稅產品,第二項退稅,這種情況應該如何申報呢?
 

  A:當報關單上有不退稅商品時,首先我們應該明確的是,這一項是不需要在出口退稅申報系統中申報的。不論是免稅還是視同內銷征稅,都直接在增值稅申報表中填報就可以,出口退稅申報系統無需操作。然后,報關單中剩余的可以申報退稅的部分進行退稅系統的填報。填報的時候要注意,報關單的項號不要填寫錯誤。比如問題中的情形,由于報關單的第一項不退稅,不需要錄入,我們在錄入第2項的時候就需要注意,錄入的報關單號應為報關單編號+0+02,很多同學在這里會習慣性的錄入報關單編號+0+01,這樣在做數據自檢的時候就會提示,商品碼、離岸價等信息與海關不符。因為我們錄入的項號對應的是第一條的數據。

      報關單上有一項商品不b辦理出口退稅怎么處理呢?
 

  此外,除了我們剛才提到的這種情形,外貿企業還會出現比如報關單對應的發票,其中某一條的進項發票沒有信息,這時候,小伙伴們也會糾結,我有信息的數據怎么報,該不該報呢?
 

  通過日常大家的反饋,一般常規的做法是:如果報關單上的某一條因為對應的進項發票沒有信息,或者發票開錯需要重開的情形,那么這一張報關單也暫時不要申報退稅,等發票信息都齊全后再進行申報。

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